下单审核要点
首先是发票系统的审核
首先，下单之前，意味着这个单子已经成功了，有钱入账了。在给客户开发票的时候，需要注意钱收到哪个账户中，我们公司订单通常入账到KMHPROMO的账户中，系统里面开始默认的收款账户是HEAR LINE的账户，我们需要选择下。如下图
收到客户的钱后，跟单人员或者业务员需要把入账关联好。如下图：
订单系统审核
其次，我们申请下单了就意味着需要给供应商付钱，不论是付定金还是全额付款，在付款之前，需要把订单系统里面订单数据完善好，才能申请下单。
订单系统分组
1， 先是订单归属，业务分组和结案日期。结案日期是选择结算提成后自动帮你填写。业务分组如实填写即可
2， 发票号码自己要对应该订单填写正确，且收款状态自己也要填写清楚。
3， 汇率自动帮你截取当天谷歌的汇率
订单系统图片
3，准备下单，付工厂钱的之前，订单系统中的4图中前面两图：
1. 美工图和工厂回签图，跟单人员务必准备好，录入到系统，以作记录，对公司和工厂都是一个保证。
2. 工厂合同签回
3. 样品图
4. 大货图
5. 当然也有特殊情况，比如大货是直接在网上买的现货，没有准确的美工图，可以截取产品图片和购买凭证信息截取进来，以作记录。
6. 产品称重图
4， 订单编号和描述信息：
1），订单编号的命名，以如下图所示，AD表示ALL DO公司的单子，DW表示这个是哪个业务员做的单，这个是业务员Dany Wu的缩写，16040801表示的16年4月8日的第一个单子，简单明了。
2），订单描述，可以用中文描述，最好单子的特性写出来，比如数量50把，尺寸28”，方便自己查找。
5，下面这个是成本的数据填写，其中要注意的是：
1），是否有开模费，制版费，有就要填写进去；
2），其他费用的话，通常写的是银行手续费等。
3），内陆费用和国际运费，这个大货没有生产出来，不能给出准确的数据，但是我们可以箱规重量信息自己预先估出来的，自己填写进去。
4），运输总重量，总体积，可以根据数量，箱规信息给预估出来，填下进去。目的地国家也要写。
6，1），总成本填写完之后，需要同下面的付款申请中的数据吻合，其中预计付款时间同事们也要预估下，这样做的意图是让我们事先了解下整个订单支出的成本和时间，是否还有自己漏掉的，做好把风险降低到最小。
2）下图中的代付成本余额必须是0：表示总成本和总支出是否相同；如果不为0的话，就说明那个数据你填错了，或者漏掉了。
3）从下图中我们也可以看出这个订单的GP和利润是多少，我们可以赚多少钱。而这个最重要的提示是所有成本都是正确的，但是一算出来，明显是亏的话，那我们还能做吗？不要因为收了客户的钱，就必须的做吗？ 我们是否有把钱退还给客户的勇气，拒绝客户。
7，下图表示的该单所参与的同事，行销人员表示该询盘是哪边来的，就填哪边；业务人员，采购人员，跟单人员和厂商开发人都要明确写出来。其中提成比率是根据角色不同，合作方式不同，相应的比率有所不同。
7，下图中的工厂信息和银行信息，一定在下单之前和供应商确认清楚，其实在我们录入工厂管理的时候，这些数据就必须正确的。其中的采购要求我们给工厂下采购单的时候就要写明。
8，下图中的，案由分析，主管审批，备注等，表示该订单出现非常规情况，需要单独写出来，比如案由分析，GP过低，可以填写GP过低的原因，需要得到主管的审批；或者备注中比如买现货的话，没有美工图和回签图，用其他代替等。
9，至于下图所示的打样图和大货图，这个在给申请给供应商支付尾款前必须有的， 确保品质同采购单的要求一样，符合标准才能给客户付款。
以上内容基本上就是下单申请要明白和填写的数据资料，请大家在操作订单的时候务必填写好，养成一个好习惯。
